Comment enregistrer toutes les factures payées?

Si le client a payé en trop et qu’il reste un montant, un acompte est créé pour le montant restant. Pour enregistrer toutes les factures comme payées, cochez la case dans le coin en haut à gauche de la liste de factures.

Comment diminuer la valeur de votre facture?

Si vous avez entré une valeur dans le champ Montant reçu, lorsque vous sélectionnez les factures, la valeur qui reste à ventiler diminue. Si le client a payé en trop et qu’il reste un montant, un acompte est créé pour le montant restant.

Comment s’afficher le compte bancaire?

Sélectionnez le client qui a effectué le paiement. Lorsque vous choisissez le client, les éléments impayés s’affichent. Au besoin, vous pouvez modifier le filtre en utilisant le menu Afficher. Vérifiez que le compte bancaire affiché soit correct. Si vous devez le changer, sélectionnez le compte voulu dans la liste déroulante.

Comment enregistrer un paiement d’un client?

Lorsque vous recevez le paiement d’un client, vous pouvez l’enregistrer en utilisant l’onglet Encaissement client de la page Encaissement. Ce processus est utile si votre client envoie un paiement pour plusieurs factures.

Comment accéder à la liste des factures en attente de paiement?

Vous accéderez à la listes des factures en attente de paiement, rechercher la facture par le nom du client, la date ou le montant. puis cochez la facture, vérifiez voire modifiez le montant et le mode de paiement, puis cliquez sur OK. Votre paiement est enregistré !

Comment sont comptabilisés les acomptes reçus sur le compte client?

Les arrhes, avances ou acomptes reçus des clients, en vertu des dispositions contractuelles, sont comptabilisés au crédit du compte 4191 « Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes ». Une fois la facture de vente comptabilisée, les différents versements viendront simplement diminuer le solde du compte client.